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  2019年05月07日 海口   
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2019年海南省工商联部门预算
海南省工商联(总商会)   2019-02-20 10:03:00  信息来源: 海南省工商联(总商会)-管理中心

 

目录
 
第一部分   海南省工商联概况
一、 主要职能
二、 海南省工商联预算单位构成
第二部分  海南省工商联2019年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分  海南省工商联2019年预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
 
 
海南省工商联概况
 
一、 主要职能
(一)根据海南省财政厅《关于做好2019年预算公开工作的通知》(琼财预【2019】62号文)的要求,按照预算管理有关规定,拟订我单位2019年预算情况.
   (二)起草我单位2019年预算情况公开说明.
二、部门预算单位构成
海南省工商联2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位,本单位没有二级单位。
    1.职责:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中引导作用; 充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中重要作用;充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中助手作用;充分发挥在行业协会商会改革发展中促进作用;充分发挥在构建和谐劳动关系中积极作用.
2.构成:海南省工商联机关内设置办公室、会员组织处、经济联络处、调研宣教处、法律维权处、民营企业组织工作处、商会协会处、机关党委等八个处级职能机构。
      
     第二部分  海南省工商联2019年部门预算表
          (此部分内容即为部门预算公开表)
 
第三部分   海南省工商联2019年预算情况说明
 
一、关于省工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省工商联2019年财政拨款收支总预算1591.26万元。其中,收入总计1591.26万元,包括一般公共预算本年收入1591.26万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1591.26万元,包括一般公共服务支出1400.59万元、教育支出0万元,处交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出89.84万元、医疗卫生与计划生育支出38.19万元、住房保障支出62.64万元,结转下年0万元。
二、关于海南省工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省工商联2019年一般公共预算当年拨款1591.26万元,比上年预算数增加659.1万元,主要原因是2018年有人员增加和2019年项目经费增加
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1400.59万元,占88.01%;外社会保障和就业支出89.84万元,占5.65%医疗卫生与计划生育支出38.19万元,占2.4%;住房保障支出62.64万元,占3.94%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为852.86万元,比上年预算数增加246.59万元,主要是机关人员经费和公用经费增加,具体使用是人员工资、各类津贴补贴、公积金、各类社保费、日常公用经费等开支。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为124.39万元,比上年预算数增加2.99万元,主要是服务民营经济发展经费,综合事务经费(含联络交流、调研、法律维权、信息服务).
3一般公共服务(类)人大事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)2019年预算数为423.34万元,比上年预算数增加389.34万元,主要具体使用是海南省网上工商联平台、非公经济党建工作经费、重点招商项目经费。
4一般公共服务(类)人大事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费事务(项)2019年预算数为89.84万元,比上年预算数减少1.86万元,主要是具体使用机关人员养老保险费。
5一般公共服务(类)人大事务(款)行政单位医疗事务(项)2019年预算数为38.19万元,比上年预算数增加19.41万元,主要是机关人员医疗生育保险费。
6一般公共服务(类)人大事务(款)住房公积金事务(项)2019年预算数为61.49万元,比上年预算数增加2.63万元,主要是机关人员公积金费。
7一般公共服务(类)人大事务(款)购房补贴事务(项)2019年预算数为1.15万元,与上年预算数持平,主要是机关人员住房补贴费。
三、关于海南省工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明
海南省工商联2019年一般公共预算基本支出为1043.53万元,其中:
人员经费852.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、体检费、住房公积金、独生子女费、住房补贴。
公用经费190.94万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅、维修、培训、接待、工会、福利、公务用车运行维护、公务交通费、办公设备购置等支出。
四、海南省工商联2019年“三公”经费预算情况说明
海南省工商联2019年“三公”经费预算数为30.6万元,其中:因公出国(境)经费17.3万元,与上年预算减少1.829万元,减少9.56%下降的主要原因包括:因经费紧张,压缩相关出国(境)团组。围绕海南自贸区(港)建设,组织民营企业、市县工商联干部赴香港、新加坡学习自贸区(港)建设经验;积极建立与俄罗斯等境外商会组织的合作交流机制,助推一带一路建设;赴英国参加第十五届世界华商大会,加强合作交流,共同搭建平台。根据单位安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)4人。出国(境)团组主要包括:2019年拟组织2个团组分别赴香港、新加坡、英国、俄罗斯等国家进行开展经贸活动、招商推介、学习自贸区(港)建设经验,建立与境外商会组织的合作交流机制,活动以企业为主,每批次机关安排参加人员2人。
公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),与上年预算持平0万元,持平0%。主要原因公务用车改革后公务用车运行费用:
公务接待费6.3万元,比上年预算增加4.3万元,增加215%增长的主要原因包括:因海南自由贸易试验区(港)建设,全国工商联和海外商协会组织及其他省市工商联来琼交流次数增加,2019年计划接待各类公务接待(含外宾接待)12批次110人次。
    五、关于海南省工商联2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
海南省工商联2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%
   (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元。
    六、关于海南省工商联2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。省工商联2019年收支总预算1591.26万元。
七、关于海南省工商联2019年收入预算情况说明
省工商联2019年收入预算1591.26万元,其中:上年结转0万元,占100%;经费拨款收入1591.26万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%
八、关于海南省工商联2019年支出预算情况说明
海南省工商联2019年支出预算1591.26万元,其中:基本支出1043.53万元,占65.58%;项目支出547.73万元,占34.42%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年海南省工商联本级的机关运行经费预算190.94万元。
(二)政府采购情况
2019年海南省工商联本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,海南省工商联本级单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年海南省工商联1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算400 万元、政府性基金0万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
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